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= Financeiro=
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==[[Documentacao_Financeiro#Autorizador|'''Autorizador''']] ==
= [[Documentacao_Acesso_Sistema_|'''Acesso ao Sistema''']]=
Criada rotina para que seja possível gerar um código para autorizar operações nos postos em regime de Contingência.


===[[Documentacao_Financeiro#Cadastro_dos_Parâmetros|'''Cadastro dos Parâmetros''']] ===
==[[Documentacao_Acesso_Sistema#Usu%C3%A1rio|'''Usuário''']] ==
Cadastramento parâmetros para gerar código Autorização
===[[Documentacao_Acesso_Sistema#Segmentar_Permiss%C3%B5es_de_Altera%C3%A7%C3%B5es_do_Cadastro_do_Produto|'''Usuário''']] ===  
Adição de novas permissões nos cadastros de usuário para limitar o poder de edição na tela de cadastro de produtos.


=== [[Documentacao_Financeiro#Gerar_C%C3%B3digo_de_Autoriza%C3%A7%C3%A3o:|'''Gerar Código de Autorização''']] ===
==[[Documentacao_Acesso_Sistema#Perfil|'''Perfil''']] ==
Geração do código de Autorização
===[[Documentacao_Acesso_Sistema#Segmentar_Permiss%C3%B5es_de_Altera%C3%A7%C3%B5es_do_Cadastro_do_Produto_2|'''Perfil''']] ===  
Adição de novas permissões nos cadastros de perfil de usuário para limitar o poder de edição na tela de cadastro de produtos.


==[[Documentacao_Financeiro#Cheque_Troco|'''Cheque Troco''']] ==
= [[Documentacao_Financeiro|'''Financeiro''']]=
Todo painel de Gestão do Cheque Troco foi reformulado. Foram incorporadas novas funcionalidades que permitem o registro e controle dos cheques desde a chegada do formulário. Alem de novas abas com informações sobre a movimentação dos cheques.
 
===[[Documentacao_Financeiro#Cheques_Dispon%C3%ADveis_na_Matriz|'''Cheques Disponíveis na Matriz''']] ===
==[[Documentacao_Financeiro#Extrato_Banc%C3%A1rio|'''Extrato Bancário''']] ==  
Lista a quantidade de cheques emitidos disponíveis na Matriz agrupados por valor.
Rotina para importação dos Extratos Bancários no padrão Febraban 240 posições.
===[[Documentacao_Financeiro#Resumo_Movimento|'''Resumo Movimento''']] ===
 
Lista os lotes de movimentação gerados no período informado.
==[[Documentacao_Financeiro#Conferencia_de_Caixa|'''Conferência de Caixa''']] ==  
===[[Documentacao_Financeiro#Lotes_Formul%C3%A1rio|'''Lotes Formulário''']] ===
==[[Documentacao_Financeiro#Compensa%C3%A7%C3%A3o_de_Sobras|'''Compensação de Sobras''']] ==  
Lista os lotes dos formulários recebidos.
Rotina desenvolvida para controlar a Solicitação de Compensação de Sobras feitas pelos Postos, para impedir que uma mesma sobra seja compensada mais de uma vez.
===[[Documentacao_Financeiro#Novas_Funcionalidades_-_vers%C3%A3o_12489|'''Novas Funcionalidade''']] ===
Novas funcionalidades adicionadas a rotina.


==[[Documentacao_Financeiro#Consultas_Financeiro|'''Consultas Financeiro''']] ==
==[[Documentacao_Financeiro#Consultas_Financeiro|'''Consultas Financeiro''']] ==


==[[Documentacao_Financeiro#Consulta_Solicita%C3%A7%C3%A3o_Compensa%C3%A7%C3%A3o_de_Sobras|'''Consulta Solicitação Compensação de Sobras''']] ==
===[[Documentacao_Financeiro#Consulta_C%C3%B3digo_Autoriza%C3%A7%C3%A3o_Gerados|'''Consulta Código Autorização Gerados''']] ===
Consulta que permite visualizar as Solicitações de Compensação de Sobras por Unidade e Período
Consulta códigos de Autorização gerados por Período, Unidade e Tipo
===[[Documentacao_Financeiro#Consulta_Faturas|'''Consulta Faturas''']] ===
Incluído campos totalizadores e novas opções no filtro.
 
==[[Documentacao_Financeiro#Suprimento_Tempor%C3%A1rio|'''Suprimento Temporário''']] ==
Rotina criada para gerar uma entrada de caixa com autorização da Matriz. Utilizada para gerar um suprimento para corrigir eventuais inconsistências entre o físico e o sistema.
 
= [[Documentacao_Estoque|'''Estoque''']]=
 
==[[Documentacao_Estoque#Cadastro_Produto|'''Cadastro Produto''']] ==
===[[Documentacao_Estoque#Produto_x_Almoxarifado|'''Produto x Almoxarifado''']] ===
====[[Documentacao_Estoque#Valida%C3%A7%C3%A3o_para_remo%C3%A7%C3%A3o_de_Produto_de_um_Almoxarifado|'''Validação para remoção de Produto de um Almoxarifado''']] ====
Inclusão de novas validações para exclusão de um Produto de um Almoxarifado
 
= [[Documentacao_Integracoes|'''Integração''']]=
 
== [[Documentacao_Integracao_Terceiros|'''Integração Sistemas de Terceiros''']]==
 
===[[Documentacao_Integracao_Terceiros#SigaPark|'''SigaPark''']] ===
Criado módulo de cobrança de estacionamentos integrado com a SigaPark. Este módulo fará a cobrança baseada no tempo de estacionamento dos clientes, permitindo o uso de vouchers e bonificações
 
= [[Documentacao_TEF|'''TEF''']]=
 
==[[Documentacao_TEF#Resumo_das_Vendas_p/Unidade|'''Resumo das Vendas p/Unidade''']] ==  
Consulta vendas por período agrupadas por unidade. Permite a visualização na tabela, emissão do relatório e exportação em arquivo.
 
==[[Documentacao_TEF#Gest%C3%A3o_Plataformas_Digitais|'''Gestão Plataformas Digitais''']] ==
Criado módulo que permite configurar e monitorar os Meios de Pagamento Digitais.
Liberadas as Plataformas:
      - TICKETLOG - ao configurar o TicketLog como Plataforma Digital não será mais necessária a integração com o Sistmea SoTech.
      - GASOLA
 
= [[Documentacao_Merito|'''Mérito''']]=
==[[Documentacao_Merito#Consulta_Chamados_M%C3%A9rito|'''Consulta Chamados Mérito''']] ==
Módulo que contempla as rotinas ref ao Suporte do Sistema tanto da TI do Cliente como da própria Mérito.
 
[[Redes_Versoes|Voltar]]

Edição atual tal como às 00h04min de 6 de março de 2024

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Acesso ao Sistema

Usuário

Usuário

Adição de novas permissões nos cadastros de usuário para limitar o poder de edição na tela de cadastro de produtos.

Perfil

Perfil

Adição de novas permissões nos cadastros de perfil de usuário para limitar o poder de edição na tela de cadastro de produtos.

Financeiro

Extrato Bancário

Rotina para importação dos Extratos Bancários no padrão Febraban 240 posições.

Conferência de Caixa

Compensação de Sobras

Rotina desenvolvida para controlar a Solicitação de Compensação de Sobras feitas pelos Postos, para impedir que uma mesma sobra seja compensada mais de uma vez.

Consultas Financeiro

Consulta Código Autorização Gerados

Consulta códigos de Autorização gerados por Período, Unidade e Tipo

Consulta Faturas

Incluído campos totalizadores e novas opções no filtro.

Suprimento Temporário

Rotina criada para gerar uma entrada de caixa com autorização da Matriz. Utilizada para gerar um suprimento para corrigir eventuais inconsistências entre o físico e o sistema.

Estoque

Cadastro Produto

Produto x Almoxarifado

Validação para remoção de Produto de um Almoxarifado

Inclusão de novas validações para exclusão de um Produto de um Almoxarifado

Integração

Integração Sistemas de Terceiros

SigaPark

Criado módulo de cobrança de estacionamentos integrado com a SigaPark. Este módulo fará a cobrança baseada no tempo de estacionamento dos clientes, permitindo o uso de vouchers e bonificações

TEF

Resumo das Vendas p/Unidade

Consulta vendas por período agrupadas por unidade. Permite a visualização na tabela, emissão do relatório e exportação em arquivo.

Gestão Plataformas Digitais

Criado módulo que permite configurar e monitorar os Meios de Pagamento Digitais. Liberadas as Plataformas: 

      - TICKETLOG - ao configurar o TicketLog como Plataforma Digital não será mais necessária a integração com o Sistmea SoTech. 
      - GASOLA

Mérito

Consulta Chamados Mérito

Módulo que contempla as rotinas ref ao Suporte do Sistema tanto da TI do Cliente como da própria Mérito.

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