Nota Fiscal de Saída x Nota Fiscal de Entrada

A seguir serão apresentados os passos para realizar a importação de uma NFS para uma NFE, normalmente utilizada em compras.

1° - Deve ser acessado o bloco de notas, conforme a imagem:

Fig. 1 - Retaguarda

2° - Marcar o seletor de nota de "Entrada".

Fig. 2 - Bloco de notas

3° - Informar o tipo de NFE:

Fig. 3 - Escolha Tipo Nota de entrada

4° - Clicar em "Importar de XML NFe (F10)":

Fig. 4 - Botão Importar de XML NFe (F10)

5° - Escolher o arquivo xml para importar e clicar em "Abrir".

Fig. 5 - Abrindo arquivo xml da nota

6° - Verificar todos os itens, principalmente o CFOP, CST ou CSOSN, e se o produto foi localizado. Na imagem abaixo, todos os produtos mostrados estão pré-cadastrados e foram localizados pelo sistema.

Fig. 6 - Verificação Dados Nota

7° - Se o produto não for localizado pelo sistema, ele fica marcado em vermelho e precisa realizar seu cadastro clicando no botão "Cadastrar", conforme a imagem a seguir. Vários dados que são possível obter do xml da nota já são obtidos ao abrir a tela de cadastro de produto através do botão "Cadastrar", tal como seu nome, nome reduzido, ncm, etc.

Fig. 7 - Verificação Dados Nota

8° - Por último deve ser finalizado clicando no botão "OK".

Para a automatização de preenchimento de CFOP e CST é possível cadastrar uma única vez nas seguintes rotinas:

• CFOP de/para: De/Para de CFOP
  • Na imagem da figura 7 acima, tem um botão "CFOP De Para" que permite chamar diretamente a tela de cadastro da rotina.
• Regra de Seleção de CST: Regra de Seleção de CST
  • A regra de seleção irá considerar o tipo de nota selecionado no passo 3 (fig. 3) e o CFOP da nota importada (Campo "CFOP NF-e").