Merito Wiki - Contribuições do usuário [pt-br]

Informaçoes Gerais

2026-05-19T19:13:24Z

Merito:

Aqui você encontra algumas informações sobre tópicos relevantes referentes a todos os sistemas mérito

* [[Instalação de serviços]]
* [[Pendencias Integracao|Pendencias Integração]]
* [[NF-e/NFC-e Santa Catarina]]
* [[NFS-e_Nacional|NFS-e Nacional]]
* [[confproperies|Configuração do Resources]]
* [[Consulta de Transação]]
* [[Cadastro De bico para plataforma pgto|Cadastro De plataforma pgto]]
* [[cadeastro de regra de preco]]

Informaçoes Gerais

2026-05-19T19:12:21Z

Merito:

Cadeastro de regra de preco

2026-05-19T19:11:19Z

Merito:

=== 1. Como cadastrar uma Regra de Preço Base ===
Objetivo: Sincronizar o preço atual praticado na bomba física do posto direto para a plataforma de pagamento (ex: TicketLog).

# Cabeçalho:
#* Preencha o Código e a Descrição da regra.
#* Em Regra para Plataforma de Pgto, selecione a plataforma desejada (ex: ''TICKETLOG'').
#* Marque a opção Ativa.
#* Marque o checkbox "Preço Base".
# Aba Unidades:
#* Vincule a unidade (posto) onde essa regra deve rodar.
# Aba Produtos:
#* Adicione o combustível desejado (ex: ''Diesel S500'').
#* No campo Valor Diferenciado (Venda R$), você pode deixar <code>0,00</code>. O sistema vai ignorar esse campo e buscará automaticamente o preço de venda atual que está configurado na bomba daquela unidade.
# Salvar:
#* Clique em Alterar/Gravar para salvar a regra.

[[Arquivo:Imageafdv.png|nenhum|miniaturadaimagem|936x936px]]

=== 2. Como cadastrar uma Regra Normal (Sem Preço Base) ===
Objetivo: Enviar um preço diferenciado (com desconto ou acréscimo específico) para a plataforma de pagamento para determinados clientes.

# Cabeçalho:
#* Preencha o Código e a Descrição da regra.
#* Em Regra para Plataforma de Pgto, selecione a plataforma desejada.
#* Marque a opção Ativa.
#* Deixe o checkbox "Preço Base" DESMARCADO.
# Aba Unidades:
#* Vincule a unidade (posto) onde essa regra deve rodar.
# Aba Produtos:
#* Adicione o combustível desejado.
#* No campo Valor Diferenciado (Venda R$), insira o valor exato que você quer que a plataforma passe a cobrar (ex: se a bomba está <code>6,99</code> e você quer vender a <code>6,08</code>, preencha <code>6,08</code>).
# Aba Clientes / Grupo de Clientes:
#* Vincule quais clientes ou grupos de clientes específicos terão direito a este preço diferenciado.
# Salvar:
#* Clique em Alterar/Gravar para salvar a regra.

[[Arquivo:ImageASDFV.png|nenhum|miniaturadaimagem|1004x1004px]]
----

=== Resumo das Diferenças: ===
{| class="wikitable"
!Característica
!Regra de Preço Base
!Regra Normal (Sem Preço Base)
|-
|Checkbox "Preço Base"
|☑ Marcado
|☐ Desmarcado
|-
|Valor Diferenciado no Produto
|Pode ser 0,00 (Ignorado)
|Deve ser o valor real da promoção/regra
|-
|Vinculação de Clientes
|Bloqueado (Não permite clientes)
|Permitido (Define quem tem direito ao preço)
|-
|O que envia à plataforma
|O preço atual da bomba no posto
|O preço diferenciado digitado na regra
|}

=== buffer ===
No contexto do sistema, o buffer funciona como uma fila de espera temporária no banco de dados para o envio de preços:

# Como funciona: Quando você altera um preço ou regra, o sistema não envia o valor na mesma hora para a plataforma (TicketLog, etc.). Ele grava essa solicitação em uma tabela de controle (fila/buffer).
# O processamento: Um serviço em segundo plano (<code>AtualizarRegraPrecoService</code>) lê essa fila periodicamente, envia os preços para a plataforma e depois remove os registros do buffer.
# Se ocorrer um erro no envio (por exemplo, falha de comunicação ou cadastro inválido), o sistema não exclui o registro do buffer, ele atualiza o registro gravando a mensagem de erro (no banco) para que você consiga ver o que falhou (ex: ''"Regra não encontrada ou inativa"'', ''"Produto sem preço"'', etc.) o registro só é excluído do buffer se o envio for concluído com sucesso.
[[Arquivo:Image74523.png|nenhum|miniaturadaimagem|910x910px]]

Arquivo:Image74523.png

2026-05-19T19:11:02Z

Merito:

78562

Cadeastro de regra de preco

2026-05-19T19:10:10Z

Merito:

Cadeastro de regra de preco

2026-05-19T19:04:23Z

Merito: Criou página com ' === 1. Como cadastrar uma Regra de Preço Base === Objetivo: Sincronizar o preço atual praticado na bomba física do posto direto para a plataforma de pagamento (ex: TicketLog). # Cabeçalho: #* Preencha o Código e a Descrição da regra. #* Em Regra para Plataforma de Pgto, selecione a plataforma desejada (ex: ''TICKETLOG''). #* Marque a opção Ativa. #* Marque o checkbox "Preço Base". # Aba Unidades: #* Vincule a unidade (posto) onde essa regra deve rodar. # Aba...'

Arquivo:ImageASDFV.png

2026-05-19T19:04:06Z

Merito:

sDFV

Arquivo:Imageafdv.png

2026-05-19T19:01:17Z

Merito:

\sdc

Cadastro De plataforma pgto

2026-05-19T18:13:02Z

Merito: Criou página com ' '''Passo 1: Acesso ao Sistema''' Para iniciar, o operador deve navegar pelo menu principal do sistema. * Acesse a aba '''Monitoramento''' e clique na opção '''Plataformas Pgto'''. * Essa ação abrirá a tela principal de "Gestão de Plataformas de Pagamentos", onde todo o gerenciamento é realizado. 819x819px '''Passo 2: Parâmetros da Plataforma - Restrição de Alteração''' Dentro da gestão, ao clicar em "Par...'

'''Passo 1: Acesso ao Sistema''' Para iniciar, o operador deve navegar pelo menu principal do sistema.

* Acesse a aba '''Monitoramento''' e clique na opção '''Plataformas Pgto'''.
* Essa ação abrirá a tela principal de "Gestão de Plataformas de Pagamentos", onde todo o gerenciamento é realizado.

[[Arquivo:Image.png|alt=|nenhum|miniaturadaimagem|819x819px]]
'''Passo 2: Parâmetros da Plataforma - Restrição de Alteração''' Dentro da gestão, ao clicar em "Parâmetros Plataforma", uma nova janela será aberta.

* '''Atenção:''' A primeira aba, chamada '''Plataforma Pgto''', '''não deve ser alterada'''.
* Esta aba contém dados de integração sensíveis. Qualquer substituição incorreta de informações neste local fará com que a plataforma de pagamento pare de funcionar imediatamente.

[[Arquivo:Image1s.png|alt=|nenhum|miniaturadaimagem|693x693px]]
'''Passo 3: Cadastro e Vínculo de Formas de Pagamento''' Na aba "Forma Pgto", são cadastradas as formas de pagamento que serão vinculadas à plataforma específica.

* '''Campo "Bandeira":''' Este campo requer muito cuidado. Ele serve para restringir a plataforma, enviando para a API apenas as bandeiras que forem explicitamente selecionadas.
* '''Recomendação Padrão:''' O ideal é '''deixar o campo "Bandeira" vazio'''. Quando vazio, o próprio sistema realiza o mapeamento automático conforme a forma de pagamento selecionada.
* '''Exceção à Regra:''' Apenas a plataforma '''Ticketlog''' deve ter a bandeira cadastrada (devido a um ajuste interno do sistema). Para todas as outras plataformas, não cadastre nada neste campo.

[[Arquivo:Image365.png|nenhum|miniaturadaimagem|578x578px]]
'''Passo 4: Configuração das Unidades''' A última aba, "Unidades", é o local onde definimos quais postos/unidades utilizarão a plataforma de pagamento que está sendo configurada.

* '''Integração GetNota:''' Se o GetNota possuir rota configurada para a unidade, você deve marcar obrigatoriamente a caixa de seleção '''"Utilizar API GetNota"'''.
* '''Preenchimento de Códigos:'''
** O campo '''"Código do Estabelecimento"''' deve ser preenchido exclusivamente para uso do GetNota.
** O campo '''"Token Estabelecimento"''' é destinado ao uso da adquirente. Este campo do token '''só deve ser preenchido''' caso a integração da adquirente não esteja sendo feita via GetNota.
* '''Webhook getnota:'''
** O campo Utiliza WebHook nao deve ser marcado para nenhuma unidade até o momento.

[[Arquivo:Image9845.png|nenhum|miniaturadaimagem|777x777px]]
'''Passo 5: Cadastro de Bicos (Shellbox e Premmia/BRIA)'''
* '''Acesso:''' Selecionar bico por plataforma ou usar o atalho de teclado '''Alt + 3'''.
* '''Tela de Consulta/Cadastro:''' A ação acima abrirá uma tela; digite a unidade que deseja consultar ou cadastrar os bicos e pressione '''Enter'''.
* '''Cadastro do Bico:'''
** Selecione a plataforma de pagamento.
** Clique nos 3 pontinhos para selecionar o bico.
** Abrirá uma nova tela listando os bicos.
** Selecione o bico e digite o código do bico na plataforma.

[[Arquivo:Image5472.png|nenhum|miniaturadaimagem|845x845px]]
[[Arquivo:Image53410.png|nenhum|miniaturadaimagem|815x815px]]

Arquivo:Image53410.png

2026-05-19T18:12:46Z

Merito:

adfgb5

Arquivo:Image5472.png

2026-05-19T18:12:17Z

Merito:

75275

Arquivo:Image9845.png

2026-05-19T18:10:59Z

Merito:

dav33

Arquivo:Image365.png

2026-05-19T18:10:17Z

Merito:

adv3

Arquivo:Image1s.png

2026-05-19T18:08:58Z

Merito:

Arquivo:Image.png

2026-05-19T18:07:53Z

Merito:

Cadastro De bico para plataforma pgto

2026-05-19T13:50:18Z

Merito:

{{DISPLAYTITLE:Cadastro De plataforma pgto}}

'''Passo 1: Acesso ao Sistema''' Para iniciar, o operador deve navegar pelo menu principal do sistema.

* Acesse a aba '''Monitoramento''' e clique na opção '''Plataformas Pgto'''.
* Essa ação abrirá a tela principal de "Gestão de Plataformas de Pagamentos Digitais", onde todo o gerenciamento é realizado.

[[Arquivo:11.png|nenhum|miniaturadaimagem|819x819px]]

'''Passo 2: Parâmetros da Plataforma - Restrição de Alteração''' Dentro da gestão, ao clicar em "Parâmetros Plataforma", uma nova janela será aberta.

* '''Atenção:''' A primeira aba, chamada '''Plataforma Pgto''', '''não deve ser alterada'''.
* Esta aba contém dados de integração sensíveis. Qualquer substituição incorreta de informações neste local fará com que a plataforma de pagamento pare de funcionar imediatamente.

[[Arquivo:24.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|693x693px]]

'''Passo 3: Cadastro e Vínculo de Formas de Pagamento''' Na aba "Forma Pgto", são cadastradas as formas de pagamento que serão vinculadas à plataforma específica.

* '''Campo "Bandeira":''' Este campo requer muito cuidado. Ele serve para restringir a plataforma, enviando para a API apenas as bandeiras que forem explicitamente selecionadas.
* '''Recomendação Padrão:''' O ideal é '''deixar o campo "Bandeira" vazio'''. Quando vazio, o próprio sistema realiza o mapeamento automático conforme a forma de pagamento selecionada.
* '''Exceção à Regra:''' Apenas a plataforma '''Ticketlog''' deve ter a bandeira cadastrada (devido a um ajuste interno do sistema). Para todas as outras plataformas, não cadastre nada neste campo.

[[Arquivo:344.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|578x578px]]

'''Passo 4: Configuração das Unidades''' A última aba, "Unidades", é o local onde definimos quais postos/unidades utilizarão a plataforma de pagamento que está sendo configurada.

* '''Integração GetNota:''' Se o GetNota possuir rota configurada para a unidade, você deve marcar obrigatoriamente a caixa de seleção '''"Utilizar API GetNota"'''.
* '''Preenchimento de Códigos:'''
** O campo '''"Código do Estabelecimento"''' deve ser preenchido exclusivamente para uso do GetNota.
** O campo '''"Token Estabelecimento"''' é destinado ao uso da Truckpag. Este campo do token '''só deve ser preenchido''' caso a integração da Truckpag não esteja sendo feita via GetNota.

[[Arquivo:441.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|778x778px]]

Informaçoes Gerais

2026-05-19T13:46:25Z

Merito:

Cadastro De bico para plataforma pgto

2026-05-13T19:15:31Z

Merito: Criou página com ''''Passo 1: Acesso ao Sistema''' Para iniciar, o operador deve navegar pelo menu principal do sistema. * Acesse a aba '''Monitoramento''' e clique na opção '''Plataformas Pgto'''. * Essa ação abrirá a tela principal de "Gestão de Plataformas de Pagamentos Digitais", onde todo o gerenciamento é realizado. 819x819px '''Passo 2: Parâmetros da Plataforma - Restrição de Alteração''' Dentro da gestão, ao clicar em "P...'

'''Passo 1: Acesso ao Sistema''' Para iniciar, o operador deve navegar pelo menu principal do sistema.

* Acesse a aba '''Monitoramento''' e clique na opção '''Plataformas Pgto'''.
* Essa ação abrirá a tela principal de "Gestão de Plataformas de Pagamentos Digitais", onde todo o gerenciamento é realizado.

[[Arquivo:11.png|nenhum|miniaturadaimagem|819x819px]]

'''Passo 2: Parâmetros da Plataforma - Restrição de Alteração''' Dentro da gestão, ao clicar em "Parâmetros Plataforma", uma nova janela será aberta.

* '''Atenção:''' A primeira aba, chamada '''Plataforma Pgto''', '''não deve ser alterada'''.
* Esta aba contém dados de integração sensíveis. Qualquer substituição incorreta de informações neste local fará com que a plataforma de pagamento pare de funcionar imediatamente.

[[Arquivo:24.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|693x693px]]

'''Passo 3: Cadastro e Vínculo de Formas de Pagamento''' Na aba "Forma Pgto", são cadastradas as formas de pagamento que serão vinculadas à plataforma específica.

* '''Campo "Bandeira":''' Este campo requer muito cuidado. Ele serve para restringir a plataforma, enviando para a API apenas as bandeiras que forem explicitamente selecionadas.
* '''Recomendação Padrão:''' O ideal é '''deixar o campo "Bandeira" vazio'''. Quando vazio, o próprio sistema realiza o mapeamento automático conforme a forma de pagamento selecionada.
* '''Exceção à Regra:''' Apenas a plataforma '''Ticketlog''' deve ter a bandeira cadastrada (devido a um ajuste interno do sistema). Para todas as outras plataformas, não cadastre nada neste campo.

[[Arquivo:344.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|578x578px]]

'''Passo 4: Configuração das Unidades''' A última aba, "Unidades", é o local onde definimos quais postos/unidades utilizarão a plataforma de pagamento que está sendo configurada.

* '''Integração GetNota:''' Se o GetNota possuir rota configurada para a unidade, você deve marcar obrigatoriamente a caixa de seleção '''"Utilizar API GetNota"'''.
* '''Preenchimento de Códigos:'''
** O campo '''"Código do Estabelecimento"''' deve ser preenchido exclusivamente para uso do GetNota.
** O campo '''"Token Estabelecimento"''' é destinado ao uso da Truckpag. Este campo do token '''só deve ser preenchido''' caso a integração da Truckpag não esteja sendo feita via GetNota.

[[Arquivo:441.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|778x778px]]

Arquivo:441.jpg

2026-05-13T19:15:00Z

Merito:

Arquivo:344.jpg

2026-05-13T19:14:28Z

Merito:

Arquivo:24.jpg

2026-05-13T19:13:53Z

Merito:

Arquivo:11.png

2026-05-13T19:13:12Z

Merito:

Informaçoes Gerais

2026-05-13T16:42:39Z

Merito:

Informaçoes Gerais

2026-05-12T20:14:55Z

Merito:

Consulta de Transação

2026-05-12T20:14:45Z

Merito:

[[Arquivo:1.png|nenhum|miniaturadaimagem|906x906px]]

Passo 1: Acessar gestão de cartões

No menu principal do sistema, selecione a opção:

Alt + F2 - Consulta Transação TEF (NSU)

Passo 2: Filtrar e Localizar a Transação

Para facilitar a busca de vendas específicas, utilize os campos de filtro no topo da

janela "Consulta Transações TEF":

Período Venda (Data): Informe a data inicial e final para restringir a busca.

NSU e Autorização: Digite os códigos específicos caso possua.

Intervalo de Valor: Filtre transações por um valor mínimo e máximo.

Após preencher os dados, clique no botão da seta verde para atualizar a lista.

Ao localizar a transação (linhas em verde), dê 2 cliques para visualizar o

detalhamento completo.
[[Arquivo:2.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|1107x1107px|a]]

Passo 3: Verificar o Detalhamento

Confirme se os dados da transação estão corretos na aba "Dados":

Forma de Pagamento: O que foi selecionado manualmente pelo operador no

sistema.

Bandeira: O retorno automático vindo do SiTef.
[[Arquivo:3.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|840x840px]]

Validação Obrigatória: O operador deve sempre verificar se a bandeira

retornada pelo SiTef é compatível com a forma de pagamento selecionada no

momento da venda.

Consulta de Transação

2026-05-12T20:11:01Z

Merito:

[[Arquivo:1.png|nenhum|miniaturadaimagem|906x906px]]

Passo 1: Acessar a Consulta de Transação

No menu principal do sistema, acesse a seção CONSULTAS e selecione a opção:

Alt + F2 - Consulta Transação TEF (NSU)

Passo 2: Filtrar e Localizar a Transação

Para facilitar a busca de vendas específicas, utilize os campos de filtro no topo da

janela "Consulta Transações TEF":

Período Venda (Data): Informe a data inicial e final para restringir a busca.

NSU e Autorização: Digite os códigos específicos caso possua o

comprovante em mãos.

Intervalo de Valor: Filtre transações por um valor mínimo e máximo.

Outros Filtros: É possível filtrar também por Unidade, Administradora,

Carteira Digital e Rede.

Após preencher os dados, clique no botão da seta verde para atualizar a lista.

Ao localizar a transação (linhas em verde), dê 2 cliques para visualizar o

detalhamento completo.
[[Arquivo:2.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|1107x1107px|a]]

Passo 3: Verificar o Detalhamento

Confirme se os dados da transação estão corretos na aba "Dados":

Forma de Pagamento: O que foi selecionado manualmente pelo operador no

sistema.

Bandeira: O retorno automático vindo do SiTef.
[[Arquivo:3.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|840x840px]]

Validação Obrigatória: O operador deve sempre verificar se a bandeira

retornada pelo SiTef é compatível com a forma de pagamento selecionada no

momento da venda para evitar divergências.

Consulta de Transação

2026-05-12T20:09:56Z

Merito:

[[Arquivo:1.png|nenhum|miniaturadaimagem|906x906px]]

Passo 1: Acessar a Consulta de Transação

No menu principal do sistema, acesse a seção CONSULTAS e selecione a opção:

Alt + F2 - Consulta Transação TEF (NSU)

Passo 2: Filtrar e Localizar a Transação

Para facilitar a busca de vendas específicas, utilize os campos de filtro no topo da

janela "Consulta Transações TEF":

Período Venda (Data): Informe a data inicial e final para restringir a busca.

NSU e Autorização: Digite os códigos específicos caso possua o

comprovante em mãos.

Intervalo de Valor: Filtre transações por um valor mínimo e máximo.

Outros Filtros: É possível filtrar também por Unidade, Administradora,

Carteira Digital e Rede.

Após preencher os dados, clique no botão da seta verde para atualizar a lista.

Ao localizar a transação (linhas em verde), dê 2 cliques para visualizar o

detalhamento completo.
[[Arquivo:2.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|794x794px|a]]

Passo 3: Verificar o Detalhamento

Confirme se os dados da transação estão corretos na aba "Dados":

Forma de Pagamento: O que foi selecionado manualmente pelo operador no

sistema.

Bandeira: O retorno automático vindo do SiTef.
[[Arquivo:3.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|840x840px]]

Validação Obrigatória: O operador deve sempre verificar se a bandeira

retornada pelo SiTef é compatível com a forma de pagamento selecionada no

momento da venda para evitar divergências.

Consulta de Transação

2026-05-12T20:08:32Z

Merito: Criou página com 'Passo 1: Acessar a Consulta de Transação No menu principal do sistema, acesse a seção CONSULTAS e selecione a opção: Alt + F2 - Consulta Transação TEF (NSU) 906x906px Passo 2: Filtrar e Localizar a Transação Para facilitar a busca de vendas específicas, utilize os campos de filtro no topo da janela "Consulta Transações TEF": Período Venda (Data): Informe a data inicial e final para restringir a busca. NSU e...'

Passo 1: Acessar a Consulta de Transação

No menu principal do sistema, acesse a seção CONSULTAS e selecione a opção:

Alt + F2 - Consulta Transação TEF (NSU)
[[Arquivo:1.png|nenhum|miniaturadaimagem|906x906px]]

Passo 2: Filtrar e Localizar a Transação

Para facilitar a busca de vendas específicas, utilize os campos de filtro no topo da

janela "Consulta Transações TEF":

Período Venda (Data): Informe a data inicial e final para restringir a busca.

NSU e Autorização: Digite os códigos específicos caso possua o

comprovante em mãos.

Intervalo de Valor: Filtre transações por um valor mínimo e máximo.

Outros Filtros: É possível filtrar também por Unidade, Administradora,

Carteira Digital e Rede.

Após preencher os dados, clique no botão da seta verde para atualizar a lista.

Ao localizar a transação (linhas em verde), dê 2 cliques para visualizar o

detalhamento completo.
[[Arquivo:2.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|794x794px|a]]

Passo 3: Verificar o Detalhamento

Confirme se os dados da transação estão corretos na aba "Dados":

Forma de Pagamento: O que foi selecionado manualmente pelo operador no

sistema.

Bandeira: O retorno automático vindo do SiTef.
[[Arquivo:3.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|840x840px]]

Validação Obrigatória: O operador deve sempre verificar se a bandeira

retornada pelo SiTef é compatível com a forma de pagamento selecionada no

momento da venda para evitar divergências.

Arquivo:3.jpg

2026-05-12T20:08:08Z

Merito:

Arquivo:2.jpg

2026-05-12T20:06:32Z

Merito:

Arquivo:1.png

2026-05-12T20:03:16Z

Merito:

Confproperies

2026-02-13T12:04:49Z

Merito:

= Arquivo de Configuração do Sistema =

Esta página descreve todos os parâmetros disponíveis no arquivo de configuração do sistema, incluindo dados de banco de dados, conexões, comportamento do PDV, integração com NFe e informações institucionais.

== Localização do Arquivo ==

O arquivo de configuração do sistema está localizado em:

<code>com/resources/conf.properties</code>

== Parâmetros Obrigatórios ==

Apenas os parâmetros abaixo são obrigatórios para o funcionamento básico do sistema:

{| class="wikitable"
! Parâmetro !! Descrição
|-
| IP || Endereço IP do banco de dados
|-
| BD || Nome do banco de dados
|}

Todos os demais parâmetros são opcionais e, caso não sejam informados, assumirão valores padrão definidos pelo sistema.

== Configurações de Banco de Dados (Principal) ==

{| class="wikitable"
! Parâmetro !! Descrição
|-
| IP || Endereço IP do banco de dados principal
|-
| BD || Nome do banco de dados
|-
| USUARIO || Usuário do banco de dados (opcional para PostgreSQL)
|-
| SENHA || Senha do banco de dados (opcional se utilizar a senha padrão)
|-
| MAXCON || Número máximo de conexões simultâneas permitidas
|-
| POLL || Define se utiliza pool de conexões (<code>true</code> ou <code>false</code>)
|-
|PREPARE_THRESHOLD
|Define o Threshhold (por default nao tem nada mas aceita valores inteiros)
|}

== Configurações de Banco de Dados (Slave / Consulta) ==

Utilizado para operações de consulta, relatórios ou leitura intensiva.

{| class="wikitable"
! Parâmetro !! Descrição
|-
| IP_SLAVE || Endereço IP do banco de dados de consultas
|-
| USUARIO_SLAVE || Usuário do banco slave. Caso não informado, utiliza o usuário do banco principal
|-
| SENHA_SLAVE || Senha do banco slave. Caso não informada, utiliza a senha do banco principal
|-
| MAP_BD || Mapeamento de bancos no formato <code>origem:destino</code>
|}

== Configurações Organizacionais ==

{| class="wikitable"
! Parâmetro !! Descrição
|-
| EMPRESA || Código da empresa
|-
| UNIDADE || Código da unidade
|}

== Configurações de Sistema e Comportamento ==

{| class="wikitable"
! Parâmetro !! Descrição
|-
| EnvEmailRollback || Define se o sistema envia e-mails em caso de rollback (<code>true</code> ou <code>false</code>)
|-
| timeoutnfe || Tempo limite (timeout) para operações relacionadas à NFe
|}

== Configurações do PDV ==

{| class="wikitable"
! Parâmetro !! Descrição
|-
| pdvmaximizado || Define se o PDV inicia maximizado (<code>true</code> ou <code>false</code>)
|-
| ACIONAR_GAVETA || Define se o sistema deve ou não acionar a gaveta de dinheiro
|}

== Configurações de Impressão ==

{| class="wikitable"
! Parâmetro !! Descrição
|-
| INDEX_ALTURA_LINHA || Altura da linha utilizada na impressão
|-
| INDEX_ALTURA_LINHA_FINAL || Índice da última linha da impressão
|}

== Assistência Técnica ==

{| class="wikitable"
! Parâmetro !! Descrição
|-
| ASSISTENCIA_TECNICA || Informações exibidas como assistência técnica na aba "Sobre" do sistema
|}

== Observações Gerais ==

* Apenas <code>IP</code> e <code>BD</code> são obrigatórios.
* Parâmetros booleanos devem ser definidos como <code>true</code> ou <code>false</code>.
* Campos opcionais, quando não preenchidos, assumem valores padrão do sistema.
* Alterações neste arquivo podem exigir reinicialização do sistema para surtirem efeito.

Confproperies

2026-01-28T19:02:07Z

Merito: Criou página com '= Arquivo de Configuração do Sistema = Esta página descreve todos os parâmetros disponíveis no arquivo de configuração do sistema, incluindo dados de banco de dados, conexões, comportamento do PDV, integração com NFe e informações institucionais. == Localização do Arquivo == O arquivo de configuração do sistema está localizado em: <code>com/resources/conf.properties</code> == Parâmetros Obrigatórios == Apenas os parâmetros abaixo são obrigatór...'

= Arquivo de Configuração do Sistema =

Esta página descreve todos os parâmetros disponíveis no arquivo de configuração do sistema, incluindo dados de banco de dados, conexões, comportamento do PDV, integração com NFe e informações institucionais.

== Localização do Arquivo ==

O arquivo de configuração do sistema está localizado em:

<code>com/resources/conf.properties</code>

== Parâmetros Obrigatórios ==

Apenas os parâmetros abaixo são obrigatórios para o funcionamento básico do sistema:

{| class="wikitable"
! Parâmetro !! Descrição
|-
| IP || Endereço IP do banco de dados
|-
| BD || Nome do banco de dados
|}

Todos os demais parâmetros são opcionais e, caso não sejam informados, assumirão valores padrão definidos pelo sistema.

== Configurações de Banco de Dados (Principal) ==

{| class="wikitable"
! Parâmetro !! Descrição
|-
| IP || Endereço IP do banco de dados principal
|-
| BD || Nome do banco de dados
|-
| USUARIO || Usuário do banco de dados (opcional para PostgreSQL)
|-
| SENHA || Senha do banco de dados (opcional se utilizar a senha padrão)
|-
| MAXCON || Número máximo de conexões simultâneas permitidas
|-
| POLL || Define se utiliza pool de conexões (<code>true</code> ou <code>false</code>)
|}

== Configurações de Banco de Dados (Slave / Consulta) ==

Utilizado para operações de consulta, relatórios ou leitura intensiva.

{| class="wikitable"
! Parâmetro !! Descrição
|-
| IP_SLAVE || Endereço IP do banco de dados de consultas
|-
| USUARIO_SLAVE || Usuário do banco slave. Caso não informado, utiliza o usuário do banco principal
|-
| SENHA_SLAVE || Senha do banco slave. Caso não informada, utiliza a senha do banco principal
|-
| MAP_BD || Mapeamento de bancos no formato <code>origem:destino</code>
|}

== Configurações Organizacionais ==

{| class="wikitable"
! Parâmetro !! Descrição
|-
| EMPRESA || Código da empresa
|-
| UNIDADE || Código da unidade
|}

== Configurações de Sistema e Comportamento ==

{| class="wikitable"
! Parâmetro !! Descrição
|-
| EnvEmailRollback || Define se o sistema envia e-mails em caso de rollback (<code>true</code> ou <code>false</code>)
|-
| timeoutnfe || Tempo limite (timeout) para operações relacionadas à NFe
|}

== Configurações do PDV ==

{| class="wikitable"
! Parâmetro !! Descrição
|-
| pdvmaximizado || Define se o PDV inicia maximizado (<code>true</code> ou <code>false</code>)
|-
| ACIONAR_GAVETA || Define se o sistema deve ou não acionar a gaveta de dinheiro
|}

== Configurações de Impressão ==

{| class="wikitable"
! Parâmetro !! Descrição
|-
| INDEX_ALTURA_LINHA || Altura da linha utilizada na impressão
|-
| INDEX_ALTURA_LINHA_FINAL || Índice da última linha da impressão
|}

== Assistência Técnica ==

{| class="wikitable"
! Parâmetro !! Descrição
|-
| ASSISTENCIA_TECNICA || Informações exibidas como assistência técnica na aba "Sobre" do sistema
|}

== Observações Gerais ==

* Apenas <code>IP</code> e <code>BD</code> são obrigatórios.
* Parâmetros booleanos devem ser definidos como <code>true</code> ou <code>false</code>.
* Campos opcionais, quando não preenchidos, assumem valores padrão do sistema.
* Alterações neste arquivo podem exigir reinicialização do sistema para surtirem efeito.

Informaçoes Gerais

2026-01-28T19:00:33Z

Merito:

NFS-e Nacional

2026-01-13T18:23:12Z

Merito:

= Mini Manual – Emissão de Nota de Serviço =

== NFS-e – Modelo Nacional ==
Este manual descreve os passos necessários para configurar o sistema e realizar a emissão da '''Nota de Serviço Eletrônica (NFS-e)''' no '''Modelo Nacional''', conforme a '''Reforma Tributária'''.
----

== 1. Configuração da Unidade ==

# Acessar o menu '''Cadastro da Unidade'''
# Entrar na aba '''Parâmetros'''
# Dentro de '''Parâmetros''', acessar a aba '''NF-e'''
# Localizar o '''terceiro listener''', chamado '''LayOut NFe Serviço'''
# Alterar o valor para um dos modelos abaixo, conforme o padrão adotado:

# Salvar a configuração

----

== 2. Configuração da API Externa (NFS-e Nacional) ==

# Acessar o menu: Cadastros > Parâmetros de API Externa

# Localizar ou cadastrar o serviço '''NFSE_RECEPCAO'''
# Configurar o endpoint conforme o município/ambiente:

=== Produção – Modelo Nacional (SEFIN) ===
https://sefin.nfse.gov.br/SefinNacional

=== Homologação – Modelo Nacional (SEFIN) ===
https://sefin.producaorestrita.nfse.gov.br/SefinNacional

=== Produção – Município de Ijuí (GovBR) ===
https://ijui.govbr.cloud/NFSe.Api<blockquote>'''Observação:'''

Para o município de '''Ijuí''', '''não existe ambiente de homologação'''. A integração é realizada '''exclusivamente em produção'''.</blockquote>

# Não é necessário preencher credenciais
# Salvar as configurações

----

== 3. Configuração dos Serviços ==

# Acessar o '''Cadastro dos Serviços''' (<code>Cadastros > Produtos</code>)
# Para cada serviço utilizado na emissão:
#* Acessar a aba '''Tributos / Impostos'''
#* Informar obrigatoriamente:
#** '''NBS''' – Rt NBS
#** '''Código de Tributação Nacional''' – Cod Trib Nac
# Salvar o serviço

----

== 4. Verificação da Série SEFAZ ==

# Acessar o cadastro de '''Séries de Documentos Fiscais'''
# Localizar a série utilizada para '''NFS-e – Modelo Nacional'''
# Verificar o campo '''Série SEFAZ'''
#* O valor '''deve ser exclusivamente numérico'''
#* Não são permitidos caracteres alfabéticos ou especiais
# Caso o valor não seja numérico ou apresente inconsistência:
#* Ajustar o valor da série para:

# Salvar a alteração

NFS-e Nacional

2026-01-07T12:48:32Z

Merito:

= Mini Manual – Emissão de Nota de Serviço (NFS-e – Modelo Nacional) =

Este manual descreve os passos necessários para configurar o sistema e realizar a emissão da Nota de Serviço Eletrônica (NFS-e) no '''Modelo Nacional''', conforme a Reforma Tributária.

----

== 1. Configuração da Unidade ==

# Acessar o menu '''Cadastro da Unidade'''
# Entrar na aba '''Parâmetros'''
# Dentro de '''Parâmetros''', acessar a aba '''NF-e'''
# Localizar o '''terceiro listener,''' chamado '''LayOut NFe Serviço'''
# Alterar o valor para:
<pre>
12 – Modelo Nacional
</pre>

Salvar a configuração.

----

== 2. Configuração da API Externa (NFS-e Nacional) ==

# Acessar o menu:
<pre>
Cadastros > Parâmetros de API Externa
</pre>
# Localizar ou cadastrar o serviço '''NFSE_RECEPCAO'''
# Configurar os endpoints conforme o ambiente:

=== Produção ===
<pre>
https://sefin.nfse.gov.br/SefinNacional
</pre>

=== Homologação ===
<pre>
https://sefin.producaorestrita.nfse.gov.br/SefinNacional
</pre>

# Não é necessário realizar o preenchimento das credenciais
# Salvar as configurações

----

== 3. Configuração dos Serviços ==

# Acessar o '''Cadastro dos Serviços''' (Cadastros > Produtos)
# Para cada serviço utilizado na emissão:
## Acessar a aba '''Tributos / Impostos'''
## Informar:
### '''NBS''' - Rt NBS
### '''Código de Tributação Nacional -''' Cod Trib Nac
# Salvar o serviço

----

'''Resultado:'''
Após a conclusão de todas as etapas acima, o sistema estará devidamente configurado para a emissão de **NFS-e no Modelo Nacional**, conforme o padrão vigente da Reforma Tributária.

NFS-e Nacional

2026-01-07T12:14:03Z

Merito:

= Mini Manual – Emissão de Nota de Serviço (NFS-e – Modelo Nacional) =

Este manual descreve os passos necessários para configurar o sistema e realizar a emissão da Nota de Serviço Eletrônica (NFS-e) no '''Modelo Nacional''', conforme a Reforma Tributária.

----

== 1. Configuração da Unidade ==

# Acessar o menu '''Cadastro da Unidade'''
# Entrar na aba '''Parâmetros'''
# Dentro de '''Parâmetros''', acessar a aba '''NF-e'''
# Localizar o '''terceiro listener,''' chamado '''LayOut NFe Serviço'''
# Alterar o valor para:
<pre>
12 – Modelo Nacional
</pre>

Salvar a configuração.

----

== 2. Configuração da API Externa (NFS-e Nacional) ==

# Acessar o menu:
<pre>
Cadastros > Parâmetros de API Externa
</pre>
# Localizar ou cadastrar o serviço '''NFSE_RECEPCAO'''
# Configurar os endpoints conforme o ambiente:

=== Produção ===
<pre>
https://sefin.nfse.gov.br/SefinNacional
</pre>

=== Homologação ===
<pre>
https://sefin.producaorestrita.nfse.gov.br/SefinNacional
</pre>

# Não é necessário realizar o preenchimento das credenciais
# Salvar as configurações

----

== 3. Importação de Dados da Reforma Tributária ==

# Acessar o menu:
<pre>
Fiscal > Reforma Tributária
</pre>
# Realizar a importação dos seguintes dados:
## '''NBS – Nomenclatura Brasileira de Serviços'''
## '''Código de Tributação Nacional'''

Aguardar a finalização da importação antes de prosseguir.

----

== 4. Configuração dos Serviços ==

# Acessar o '''Cadastro dos Serviços''' (Cadastros > Produtos)
# Para cada serviço utilizado na emissão:
## Acessar a aba '''Tributos / Impostos'''
## Informar:
### '''NBS''' - Rt NBS
### '''Código de Tributação Nacional -''' Cod Trib Nac
# Salvar o serviço

----

'''Resultado:'''
Após a conclusão de todas as etapas acima, o sistema estará devidamente configurado para a emissão de **NFS-e no Modelo Nacional**, conforme o padrão vigente da Reforma Tributária.

NFS-e Nacional

2026-01-07T12:10:25Z

Merito:

= Mini Manual – Emissão de Nota de Serviço (NFS-e – Modelo Nacional) =

Este manual descreve os passos necessários para configurar o sistema e realizar a emissão da Nota de Serviço Eletrônica (NFS-e) no Modelo Nacional, conforme a Reforma Tributária.

----

== 1. Configuração da Unidade ==

# Acessar o menu '''Cadastro da Unidade'''
# Entrar na aba '''Parâmetros'''
# Dentro de '''Parâmetros''', acessar a aba '''NF-e'''
# Localizar o '''terceiro listener''' chamado '''LayOut NFe Serviço'''
# Alterar o valor para:
<pre>
12 – Modelo Nacional
</pre>

Salvar a configuração.

----

== 2. Configuração da API Externa (NFS-e Nacional) ==

# Acessar o menu:
<pre>
Cadastros > Parâmetros de API Externa
</pre>
# Localizar ou cadastrar o serviço '''NFSE_RECEPCAO'''
# Configurar os endpoints conforme o ambiente:

=== Produção ===
<pre>
https://sefin.nfse.gov.br/SefinNacional
</pre>

=== Homologação ===
<pre>
https://sefin.producaorestrita.nfse.gov.br/SefinNacional
</pre>

# Preencher os demais parâmetros exigidos pelo sistema (credenciais, ambiente, etc.)
# Salvar as configurações

----

== 3. Importação de Dados da Reforma Tributária ==

# Acessar o menu:
<pre>
Fiscal > Reforma Tributária
</pre>
# Realizar a importação dos seguintes dados:
## '''NBS – Nomenclatura Brasileira de Serviços'''
## '''Código de Tributação Nacional'''

Aguardar a finalização da importação antes de prosseguir.

----

== 4. Configuração dos Serviços ==

# Acessar o '''Cadastro de Serviços'''
# Para cada serviço utilizado na emissão:
## Acessar a aba '''Tributos / Impostos RT'''
## Informar:
### '''NBS'''
### '''Código de Tributação Nacional'''
# Salvar o cadastro do serviço

----

== 5. Emissão da Nota de Serviço ==

# Acessar o menu de '''Emissão de Notas'''
# Selecionar '''Nota de Serviço (NFS-e)'''
# Preencher:
## Dados do tomador
## Serviço prestado
## Valores
# Gerar a nota normalmente

----

'''Resultado:'''
Após a conclusão de todas as etapas acima, o sistema estará devidamente configurado para a emissão de **NFS-e no Modelo Nacional**, conforme o padrão vigente da Reforma Tributária.

NFS-e Nacional

2026-01-06T21:14:28Z

Merito: Criou página com '= Mini Manual – Emissão de Nota de Serviço (NFS-e – Modelo Nacional) = Este manual descreve os passos necessários para configurar o sistema e realizar a emissão da Nota de Serviço Eletrônica (NFS-e) no **Modelo Nacional**, conforme a Reforma Tributária. ---- == 1. Configuração da Unidade == # Acessar o menu '''Cadastro da Unidade''' # Entrar na aba '''Parâmetros''' # Dentro de '''Parâmetros''', acessar a aba '''NF-e''' # Localizar o '''terceiro listene...'

= Mini Manual – Emissão de Nota de Serviço (NFS-e – Modelo Nacional) =

Este manual descreve os passos necessários para configurar o sistema e realizar a emissão da Nota de Serviço Eletrônica (NFS-e) no **Modelo Nacional**, conforme a Reforma Tributária.

----

== 1. Configuração da Unidade ==

# Acessar o menu '''Cadastro da Unidade'''
# Entrar na aba '''Parâmetros'''
# Dentro de '''Parâmetros''', acessar a aba '''NF-e'''
# Localizar o '''terceiro listener''' chamado '''LayOut NFe Serviço'''
# Alterar o valor para:
<pre>
12 – Modelo Nacional
</pre>

Salvar a configuração.

----

== 2. Configuração da API Externa (NFS-e Nacional) ==

# Acessar o menu:
<pre>
Cadastros > Parâmetros de API Externa
</pre>
# Localizar ou cadastrar o serviço '''NFSE_RECEPCAO'''
# Configurar os endpoints conforme o ambiente:

=== Produção ===
<pre>
https://sefin.nfse.gov.br/SefinNacional
</pre>

=== Homologação ===
<pre>
https://sefin.producaorestrita.nfse.gov.br/SefinNacional
</pre>

# Preencher os demais parâmetros exigidos pelo sistema (credenciais, ambiente, etc.)
# Salvar as configurações

----

== 3. Importação de Dados da Reforma Tributária ==

# Acessar o menu:
<pre>
Fiscal > Reforma Tributária
</pre>
# Realizar a importação dos seguintes dados:
## '''NBS – Nomenclatura Brasileira de Serviços'''
## '''Código de Tributação Nacional'''

Aguardar a finalização da importação antes de prosseguir.

----

== 4. Configuração dos Serviços ==

# Acessar o '''Cadastro de Serviços'''
# Para cada serviço utilizado na emissão:
## Acessar a aba '''Tributos / Impostos RT'''
## Informar:
### '''NBS'''
### '''Código de Tributação Nacional'''
# Salvar o cadastro do serviço

----

== 5. Emissão da Nota de Serviço ==

# Acessar o menu de '''Emissão de Notas'''
# Selecionar '''Nota de Serviço (NFS-e)'''
# Preencher:
## Dados do tomador
## Serviço prestado
## Valores
# Gerar a nota normalmente

----

'''Resultado:'''
Após a conclusão de todas as etapas acima, o sistema estará devidamente configurado para a emissão de **NFS-e no Modelo Nacional**, conforme o padrão vigente da Reforma Tributária.

Informaçoes Gerais

2026-01-06T21:14:12Z

Merito:

NF-e/NFC-e Santa Catarina

2025-12-17T18:53:27Z

Merito:

Este documento descreve os procedimentos necessários para iniciar a emissão de NF-e e NFC-e no estado de Santa Catarina, utilizando o sistema Integra Retaguarda e o PDV.

== Pré-requisitos ==

Antes de iniciar, certifique-se de que:

* A empresa está devidamente cadastrada na SEF/SC
* O certificado digital está válido
* O cliente possui liberação para emissão de NF-e/NFC-e

== Processos Gerais ==

=== Cadastro de Tributos do Estado ===

Os tributos devem ser cadastrados na matriz, utilizando o sistema Integra Retaguarda, seguindo o caminho:

: Estoque / Produtos / Movimentação > Tributos > Tributos - CTS

==== Atualização via API ====

Caso o cliente possua liberação, é possível realizar a atualização dos tributos via API. Para isso:

* É necessário cadastrar o CNPJ que será utilizado para a consulta
* A API retornará automaticamente a tributação de alguns produtos

Atenção:
* Nem todos os produtos terão retorno pela API
* Produtos que não retornarem devem ter a tributação cadastrada manualmente
* Caso o cliente não possua acesso à API, todo o cadastro de tributos deverá ser feito manualmente

== Processos Específicos ==

=== Ajustes de Cadastros Básicos ===

Antes de realizar a extração da unidade:

* Revisar e ajustar a tela de Cadastros Básicos
* Garantir que todos os dados obrigatórios estejam preenchidos corretamente

Após isso, realizar a extração da unidade e revisar os cadastros necessários.

=== Configuração dos Webservices ===

A configuração correta dos webservices é essencial para a emissão das notas fiscais.

==== NFC-e (Santa Catarina) ====

Utilizar o webservice da SEF/SC:

* https://www.sef.sc.gov.br/api-portal/Documento/ver/1398

==== NF-e (SVRS) ====

Santa Catarina utiliza o SVRS para NF-e:

* https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/webServices.aspx?tipoConteudo=OUC/YVNWZfo=&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Essas configurações devem ser realizadas na unidade, na aba:

: NF-e > Parâmetros

=== Configuração do CSC ===

* Ajustar o CSC (Código de Segurança do Contribuinte) conforme o informado pelo posto/SEF
* Essa configuração é obrigatória para a emissão de NFC-e

=== Teste de Emissão ===

Após todas as configurações:

# Abrir o PDV
# Realizar a emissão de uma NF-e ou NFC-e
# Validar se a nota foi autorizada corretamente

=== Menu Fiscal no PDV ===

Na tela inicial do PDV existe o acesso ao:

: Menu Fiscal

Neste menu estão disponíveis:

* Relatórios fiscais
* Consultas de notas emitidas
* Funções relacionadas à NF-e e NFC-e

== Considerações Finais ==

A correta execução de todos os passos acima garante:

* Comunicação adequada com a SEF/SC
* Emissão correta de NF-e e NFC-e
* Evita rejeições por erro de cadastro ou configuração

Em caso de dúvidas ou erros na emissão, revisar principalmente:
* Tributações dos produtos
* Webservices configurados
* CSC informado

== Principais erros enfrentados ==

* ICMS monofásico ao transmitir notas de combustível (normalmente o CST esta incorreto)

Informaçoes Gerais

2025-12-17T11:53:00Z

Merito:

NF-e/NFC-e Santa Catarina

2025-12-17T11:50:32Z

Merito:

NF-e/NFC-e Santa Catarina

2025-12-17T11:49:03Z

Merito: Criou página com '= Início da Emissão de Notas Fiscais em Santa Catarina = Este documento descreve os procedimentos necessários para iniciar a emissão de NF-e e NFC-e no estado de Santa Catarina, utilizando o sistema Integra Retaguarda e o PDV. == Pré-requisitos == Antes de iniciar, certifique-se de que: * A empresa está devidamente cadastrada na SEF/SC * O certificado digital está válido * A unidade e o PDV já estão criados no sistema * O cliente possui liberação para emi...'

= Início da Emissão de Notas Fiscais em Santa Catarina =

Este documento descreve os procedimentos necessários para iniciar a emissão de NF-e e NFC-e no estado de Santa Catarina, utilizando o sistema Integra Retaguarda e o PDV.

== Pré-requisitos ==

Antes de iniciar, certifique-se de que:

* A empresa está devidamente cadastrada na SEF/SC
* O certificado digital está válido
* A unidade e o PDV já estão criados no sistema
* O cliente possui liberação para emissão de NF-e/NFC-e

== Processos Gerais ==

=== Cadastro de Tributos do Estado ===

Os tributos devem ser cadastrados na matriz, utilizando o sistema Integra Retaguarda, seguindo o caminho:

: Estoque / Produtos / Movimentação > Tributos > Tributos - CTS

==== Atualização via API ====

Caso o cliente possua liberação, é possível realizar a atualização dos tributos via API. Para isso:

* É necessário cadastrar o CNPJ que será utilizado para a consulta
* A API retornará automaticamente a tributação de alguns produtos

Atenção:
* Nem todos os produtos terão retorno pela API
* Produtos que não retornarem devem ter a tributação cadastrada manualmente
* Caso o cliente não possua acesso à API, todo o cadastro de tributos deverá ser feito manualmente

== Processos Específicos ==

=== Ajustes de Cadastros Básicos ===

Antes de realizar a extração da unidade:

* Revisar e ajustar a tela de Cadastros Básicos
* Garantir que todos os dados obrigatórios estejam preenchidos corretamente

Após isso, realizar a extração da unidade e revisar os cadastros necessários.

=== Configuração dos Webservices ===

A configuração correta dos webservices é essencial para a emissão das notas fiscais.

==== NFC-e (Santa Catarina) ====

Utilizar o webservice da SEF/SC:

* https://www.sef.sc.gov.br/api-portal/Documento/ver/1398

==== NF-e (SVRS) ====

Santa Catarina utiliza o SVRS para NF-e:

* https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/webServices.aspx?tipoConteudo=OUC/YVNWZfo=&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Essas configurações devem ser realizadas na unidade, na aba:

: NF-e > Parâmetros

=== Configuração do CSC ===

* Ajustar o CSC (Código de Segurança do Contribuinte) conforme o informado pelo posto/SEF
* Essa configuração é obrigatória para a emissão de NFC-e

=== Teste de Emissão ===

Após todas as configurações:

# Abrir o PDV
# Realizar a emissão de uma NF-e ou NFC-e
# Validar se a nota foi autorizada corretamente

=== Menu Fiscal no PDV ===

Na tela inicial do PDV existe o acesso ao:

: Menu Fiscal

Neste menu estão disponíveis:

* Relatórios fiscais
* Consultas de notas emitidas
* Funções relacionadas à NF-e e NFC-e

== Considerações Finais ==

A correta execução de todos os passos acima garante:

* Comunicação adequada com a SEF/SC
* Emissão correta de NF-e e NFC-e
* Evita rejeições por erro de cadastro ou configuração

Em caso de dúvidas ou erros na emissão, revisar principalmente:
* Tributações dos produtos
* Webservices configurados
* CSC informado

Informaçoes Gerais

2025-12-17T11:22:16Z

Merito:

Gestão Redes de Postos

2025-12-12T14:37:18Z

Merito:

Arquivo:Engrenagem.png

2025-12-12T14:36:18Z

Merito:

Pendencias Integracao

2025-10-09T12:37:54Z

Merito: Falha de seq

= Procedimento para Execução de SQLs com Alteração =

'''Regra geral:'''
Sempre que for executar um SQL que altere dados, rodar '''pelo erro''' (ferramenta de execução em transação) seguindo as regras abaixo:

# Encerrar cada comando com <code>;</code>.
# Usar '''aspas duplas''' quando necessário.
# Garantir que todos os comandos sejam executados na '''mesma transação'''.
# Em caso de erro, a transação será revertida (rollback automático).

== cpagardoc — Inativar ==
* Apenas inativar o registro.
* '''Observação:''' Não vale a pena buscar os dados da matriz para corrigir (mesmo sendo o “correto”).

== Produto com estoque negativo ==
<pre>
UPDATE tabemp
SET cod = cod
WHERE cod = 1;

SET merito.usuario_master = 'true';
</pre>
* Esse procedimento força atualização e habilita permissões temporárias para corrigir o estoque.

== Produto_vlr (BK) já existente ==
* Tentar deletar usando "Gerar Exclusão"
* Se Ao tentar deletar e receber erro de que o registro está em uso:
** Identificar o '''id_valor''' informado no erro(o id entre parenteses).
** Executar antes do delete do Produto_vlr com o id do erro :
<pre>
DELETE FROM etqprod_vlrhist
WHERE id_valor = {id_do_erro};
</pre>
* Isso remove o histórico de valor, permitindo a atualização correta.

== UPDATE sem linhas afetadas ==
* Se um <code>UPDATE</code> não afetar nenhuma linha:
** Abrir a engrenagem (detalhes do log).
** Verificar se o '''INSERT''' foi executado '''antes''' do <code>UPDATE</code>.
* Esse problema não deve mais ocorrer, mas ainda vale verificar.

== Placa duplicada (matriz e unidade) ==
'''Cenário:''' Uma placa cadastrada tanto na matriz quanto na unidade.

=== Procedimento ===
# Tentar deletar na matriz usando "Gerar Exclusão".
## Se '''não''' houver erro de chave estrangeira:
### Deletar na matriz.
### Inativar na unidade a placa que veio da matriz.
## Se '''houver''' erro de chave estrangeira:
### Inativar na matriz.
### Deletar na unidade.
### Executar um <code>UPDATE</code> nas notas que usaram a placa para apontar para o ID da matriz.
# Escolher a base com '''menos registros''' para deletar/inativar. Geralmente a unidade é a melhor opção

== Falha de sequencia ==
'''Cenário:''' Uma unidade esta apresentado falha de sequencia

# Verificar se esta tudo OK com o FTP
# Aguardar uns minutos pois esse problema as vezes se normaliza sozinho
# Caso o problema persista
## Navegar ate a aba Arq. Recebidos
## Filtrar pela unidade que constava do alerta
## Encontre o ultimo arquivo que esta marcado como processado = sim;
## Acesse a tela de manutenção da integração da unidade do erro
## Navegue ate a abada arquivos gerados
## Encontre o arquivo encontre o arquivo faltante
## Clicar com o botão direito e gerar o arquivo
##* Gerar remoto: para gerar 1 aquivo faltante
##* Gerar intervalo: gera novamente o arquivo a partir do clicado ate o informado

AbasteceFacil

2025-09-23T20:42:06Z

Merito:

<h2>Instalação</h2>

<h3>Definições dos Parâmetros Gerais</h3>

<p>Antes de realizar a instalação propriamente dita, precisamos configurar alguns parâmetros. Para isso, é necessário acessar o painel do AbasteceFacil, representado pelo ícone circulado na Imagem 1 se o mesmo nao estiver presente é necessário entrar em contato com a Merito. Dentro deste painel, encontraremos a opção "Parâmetros", onde os parâmetros para o funcionamento dos serviços devem ser configurados conforme representado na Imagem 2.</p>
[[File:ImagemBotaoAbastecefacil.png|center|thumb|600x600px|Imagem 1 - Exemplo de localização do ícone do painel de gerenciamento do AbasteceFacil]]
[[File:ImagemPainelAbasteceFacil.png|center|thumb|600x600px|Imagem 2 - Exemplo do menu de parâmetros do AbasteceFacil]]

<h3>Instalação dos Serviços</h3>

Nota: O gerenciador de serviço padrão é o WinSW. Os arquivos .exe não serão enviados para evitar bloqueios durante a atualização. Eles devem ser baixados do [https://github.com/winsw/winsw/releases WinSW]

<h4>Serviço Gerenciador de Aplicativo</h4>
<p>Para uma melhor experiência com o serviço, recomendamos que o mesmo seja executado no servidor da empresa e que a configuração de IP esteja fixa.</p>
<p>Para iniciar a instalação do aplicativo:</p>
<ul>
<li>Navegue até a pasta base do projeto.</li>
<li>Acesse <code>bin/abastecefacil/aplicativo</code>.</li>
<li>Copie o arquivo <code>Modelo-AbasteceFacilGerenciadorAplicativo.xml</code> para <code>AbasteceFacilGerenciadorAplicativo.xml</code>.</li>
<li>Faça os seguintes ajustes dentro de <code>AbasteceFacilGerenciadorAplicativo.xml</code>:
<ol>
<li><strong>executable:</strong> Adicione o caminho do Java 11.</li>
<li><strong>arguments:</strong> Não é necessário alteração.</li>
<li><strong>ENV:</strong> Configure o IP do banco de dados, nome do banco, usuário e senha.</li>
</ol>
</li>
<li>Instalação específica para cada sistema:</li>
<ul>
<li><h5>Windows</h4>
<ul>
<li>Faça o download do arquivo WinSW.</li>
<li>Renomeie o arquivo para <code>AbasteceFacilGerenciadorAplicativo.exe</code>.</li>
<li>Execute um prompt de comando como administrador.</li>
<li>Navegue até a pasta do arquivo.</li>
<li>Execute o comando: <code>AbasteceFacilGerenciadorAplicativo install</code>.</li>
</ul>
</li>
<li><h5>Linux</h4>
<p>Após a configuração, execute o arquivo <code>AbasteceFacilGerenciadorAplicativo</code>. Se não tiver permissão, execute <code>chmod +x AbasteceFacilGerenciadorAplicativo</code>.</p>
</li>
</ul>
</ul><h4>Serviço Emissor de Notas</h3>
<p>Para uma melhor experiência com o serviço, recomendamos que o mesmo seja executado no servidor da empresa.</p>
<p>Para iniciar a instalação do aplicativo:</p>
<ul>
<li>Navegue até a pasta base do projeto.</li>
<li>Acesse <code>bin/abastecefacil/emissorNota</code>.</li>
<li>Copie o arquivo <code>Modelo-AbasteceFacilEmissorNota.xml</code> para <code>AbasteceFacilEmissorNota.xml</code>.
<li>
<pre> <service>
<id>AbasteceFacilAplicativo</id>
<name>AbasteceFacilAplicativo</name>
<description></description>
<executable>"java"</executable>
<arguments>-jar "%BASE%/AbasteceFacilGerenciadorAplicativo.jar"</arguments>
<logmode>rotate</logmode>
<logpath>%BASE%/logs</logpath>

<env name="APP_PROFILE" value="prod" />
<env name="IP" value="IPBD" />
<env name="BD" value="NOMEBD" />
<env name="usuario" value="USERBD" />
<env name="senha" value="SENHABD" />
<env name="ISBUFFON" value="CASO UTILIZE O SISTEMA INTEGRAPOSTO POR DEFAULT USAR TRUE" />

</service>
</pre>
</li></li>
<li>Faça os seguintes ajustes dentro de <code>AbasteceFacilEmissorNota.xml</code>:
<ol>
<li><strong>executable:</strong> Adicione o caminho do Java 8.</li>
<li><strong>arguments:</strong> O caminho do executável deve ser configurado com o caminho absoluto em caso de uma instalação Linux.</li>
<li>Crie um arquivo <code>abastecefacil.cfg</code> dentro da pasta bin com as configurações de banco de dados e usuário para login no sistema. Exemplo abaixo<code><br />local.ip_bd =localhost<br />local.porta_bd =5432<br />local.nome_bd =jposto<br />local.usuario_bd =postgres<br />local.senha_bd =2c1062e1442p1072a141211451t1432507525142261241p067<br />empresa =1<br />unidade =1<br />usuario =1<br />senha =2q1062e1442p1072a141250751x142251451t055</code></li> </ol>
</li>
<li>Instalação específica para cada sistema:</li>
<ul>
<li><h5>Windows</h4>
<ul>
<li>Faça o download do arquivo WinSW.</li>
<li>Renomeie o arquivo para <code>AbasteceFacilEmissorNota.exe</code>.</li>
<li>Execute um prompt de comando como administrador.</li>
<li>Navegue até a pasta do arquivo.</li>
<li>Execute o comando: <code>AbasteceFacilEmissorNota install</code>.</li>
</ul>
</li>
<li><h5>Linux</h4>
<p>Após a configuração, execute o arquivo <code>AbasteceFacilEmissorNota</code>. Se não tiver permissão, execute <code>chmod +x AbasteceFacilEmissorNota</code>.</p>
</li>
</ul>

<h2>Configuração de Dispositivo</h2>

<h3>Download do Aplicativo</h3>

<p>Antes de iniciar, certifique-se de repassar os códigos correspondentes para a Mérito, dependendo da maquininha utilizada:</p>

<ul>
<li><strong>Cielo:</strong> Cielo Code</li>
<li><strong>Stone:</strong> StoneCode e CNPJ da empresa</li>
<li><strong>Vero:</strong> Acesse o VeroStore e baixe o aplicativo JAbasteceFacil</li>
</ul>

<h3>Configuração Inicial</h3>

<p>Para começar, conecte a maquininha a uma rede Wi-Fi que tenha acesso ao servidor e abra o aplicativo JAbasteceFacil:</p>

<ul>
<li>Insira o endereço IP do servidor e a porta 8080.</li>
<li>Clique em "Conectar".</li>
<li>Se tudo estiver correto, a maquininha mostrará um erro indicando que não está autorizada.</li>
</ul>

<h3>Autorizando Dispositivos</h3>

<p>No painel do Abastece Fácil, acesse o menu "Dispositivos" para liberar a maquininha para uso do PDV móvel:</p>

<ul>
<li>Encontre o dispositivo desejado.</li>
<li>Clique com o botão direito e selecione "Autorizar".</li>
<li>Marque a opção "Autorizado".</li>
<li>Se necessário, escolha o tipo de dispositivo na lista.</li>
<li>Após isso, o dispositivo estará liberado para uso.</li>
</ul>
<h2>Utilização do Aplicativo</h2>

<p>Após a configuração, a página inicial do aplicativo se torna a lista de abastecidas pendentes. As funcionalidades do aplicativo estão listadas abaixo:</p>

<ol>
<li><strong>Menu de Opções:</strong> Abre os menus para reimprimir um pedido e acessar as configurações.</li>
<li><strong>Lista de Abastecidas:</strong> Mostra as abastecidas pendentes.</li>
<li><strong>Modo Escuro / Claro:</strong> Altera entre os modos de exibição.</li>
<li><strong>Aba das Abastecidas:</strong> Mostra a lista de abastecidas.</li>
<li><strong>Aba dos Produtos:</strong> Mostra a lista de produtos.</li>
<li><strong>Aba Clientes:</strong> Permite selecionar o cliente para o pedido.</li>
<li><strong>Aba Checkout:</strong> Finaliza o pedido.</li>
<li><strong>Reimpressão:</strong> Permite reimprimir notas.</li>
<li><strong>Configurações:</strong> Abre as configurações do servidor.</li>
</ol>

[[File:AbastecefacilMenu.jpg|center|thumb|600x600px|Imagem 3 - Menu do aplicativo AbasteceFacil]]

<h3>Aba Abastecidas</h3>

<p>Aqui estão listadas todas as abastecidas pendentes em ordem cronológica, com informações como nome do bico, código do bico, quantidade e valor total. Você pode adicionar abastecidas clicando no botão de adição (+) e remover clicando no botão de remoção (-).</p>

[[File:AbasteceFacilAbastecidas.png|center|thumb|600x600px|Imagem 3 - Abastecidas]]

<h3>Aba Produtos</h3>

<p>Nesta aba, você pode pesquisar produtos pelo nome, código ou código de barras. Após a pesquisa, os resultados serão exibidos com o nome do produto, quantidade em estoque e valor unitário. Você pode adicionar produtos ao pedido clicando no botão de adição (+) e remover clicando no botão de remoção (-).</p>

[[File:AbastecefacilProdutos.png|center|thumb|600x600px|Imagem 3 - Produtos]]

<h3>Aba Clientes</h3>

<p>Permite a seleção do cliente para o pedido. Você pode pesquisar pelo nome, CPF, CNPJ ou placa. Após selecionar o cliente desejado, clique na seta para vinculá-lo ao pedido.</p>

[[File:AbastecefacilClientes.png|center|thumb|600x600px|Imagem 3 - Clientes]]

<h3>Aba Checkout</h3>

<p>Nesta tela, é exibido o resumo do pedido, incluindo as abastecidas e produtos selecionados. Aqui você pode remover ou alterar a quantidade dos itens. No final da tela, você pode limpar o pedido ou finalizá-lo.</p>

[[File:AbasteceFacilCheckout.png|center|thumb|600x600px|Imagem 3 - Checkout]]

<h3>Resumo do Pedido</h3>

<p>Nesta tela, o pedido é persistido no banco de dados e é feita a primeira interação com o serviço "Emissor de Nota", onde são validados os descontos do produto e cliente. Aqui você pode cancelar o pedido ou prosseguir para o pagamento (deve ser realizado em um POS real).</p>

[[File:AbastecefacilResumo.png|center|thumb|600x600px|Imagem 3 - Resumo do pedido]]

AbasteceFacil

2025-09-23T20:40:52Z

Merito:

<h2>Instalação</h2>

<h3>Definições dos Parâmetros Gerais</h3>

<p>Antes de realizar a instalação propriamente dita, precisamos configurar alguns parâmetros. Para isso, é necessário acessar o painel do AbasteceFacil, representado pelo ícone circulado na Imagem 1 se o mesmo nao estiver presente é necessário entrar em contato com a Merito. Dentro deste painel, encontraremos a opção "Parâmetros", onde os parâmetros para o funcionamento dos serviços devem ser configurados conforme representado na Imagem 2.</p>
[[File:ImagemBotaoAbastecefacil.png|center|thumb|600x600px|Imagem 1 - Exemplo de localização do ícone do painel de gerenciamento do AbasteceFacil]]
[[File:ImagemPainelAbasteceFacil.png|center|thumb|600x600px|Imagem 2 - Exemplo do menu de parâmetros do AbasteceFacil]]

<h3>Instalação dos Serviços</h3>

Nota: O gerenciador de serviço padrão é o WinSW. Os arquivos .exe não serão enviados para evitar bloqueios durante a atualização. Eles devem ser baixados do [https://github.com/winsw/winsw/releases WinSW]

<h4>Serviço Gerenciador de Aplicativo</h4>
<p>Para uma melhor experiência com o serviço, recomendamos que o mesmo seja executado no servidor da empresa e que a configuração de IP esteja fixa.</p>
<p>Para iniciar a instalação do aplicativo:</p>
<ul>
<li>Navegue até a pasta base do projeto.</li>
<li>Acesse <code>bin/abastecefacil/aplicativo</code>.</li>
<li>Copie o arquivo <code>Modelo-AbasteceFacilGerenciadorAplicativo.xml</code> para <code>AbasteceFacilGerenciadorAplicativo.xml</code>.</li>
<li>Faça os seguintes ajustes dentro de <code>AbasteceFacilGerenciadorAplicativo.xml</code>:
<ol>
<li><strong>executable:</strong> Adicione o caminho do Java 11.</li>
<li><strong>arguments:</strong> Não é necessário alteração.</li>
<li><strong>ENV:</strong> Configure o IP do banco de dados, nome do banco, usuário e senha.</li>
</ol>
</li>
<li>Instalação específica para cada sistema:</li>
<ul>
<li><h5>Windows</h4>
<ul>
<li>Faça o download do arquivo WinSW.</li>
<li>Renomeie o arquivo para <code>AbasteceFacilGerenciadorAplicativo.exe</code>.</li>
<li>Execute um prompt de comando como administrador.</li>
<li>Navegue até a pasta do arquivo.</li>
<li>Execute o comando: <code>AbasteceFacilGerenciadorAplicativo install</code>.</li>
</ul>
</li>
<li><h5>Linux</h4>
<p>Após a configuração, execute o arquivo <code>AbasteceFacilGerenciadorAplicativo</code>. Se não tiver permissão, execute <code>chmod +x AbasteceFacilGerenciadorAplicativo</code>.</p>
</li>
</ul>
</ul><h4>Serviço Emissor de Notas</h3>
<p>Para uma melhor experiência com o serviço, recomendamos que o mesmo seja executado no servidor da empresa.</p>
<p>Para iniciar a instalação do aplicativo:</p>
<ul>
<li>Navegue até a pasta base do projeto.</li>
<li>Acesse <code>bin/abastecefacil/emissorNota</code>.</li>
<li>Copie o arquivo <code>Modelo-AbasteceFacilEmissorNota.xml</code> para <code>AbasteceFacilEmissorNota.xml</code>.
<li>
<p> <service>

<id>AbasteceFacilAplicativo</id>

<name>AbasteceFacilAplicativo</name>

<description></description>

<executable>"java"</executable>

<arguments>-jar "%BASE%/AbasteceFacilGerenciadorAplicativo.jar"</arguments>

<logmode>rotate</logmode>

<logpath>%BASE%/logs</logpath>

<env name="APP_PROFILE" value="prod" />

<env name="IP" value="IPBD" />

<env name="BD" value="NOMEBD" />

<env name="usuario" value="USERBD" />

<env name="senha" value="SENHABD" />

<env name="ISBUFFON" value="CASO UTILIZE O SISTEMA INTEGRAPOSTO POR DEFAULT USAR TRUE" />

</service>
</p>
</li></li>
<li>Faça os seguintes ajustes dentro de <code>AbasteceFacilEmissorNota.xml</code>:
<ol>
<li><strong>executable:</strong> Adicione o caminho do Java 8.</li>
<li><strong>arguments:</strong> O caminho do executável deve ser configurado com o caminho absoluto em caso de uma instalação Linux.</li>
<li>Crie um arquivo <code>abastecefacil.cfg</code> dentro da pasta bin com as configurações de banco de dados e usuário para login no sistema. Exemplo abaixo<code><br />local.ip_bd =localhost<br />local.porta_bd =5432<br />local.nome_bd =jposto<br />local.usuario_bd =postgres<br />local.senha_bd =2c1062e1442p1072a141211451t1432507525142261241p067<br />empresa =1<br />unidade =1<br />usuario =1<br />senha =2q1062e1442p1072a141250751x142251451t055</code></li> </ol>
</li>
<li>Instalação específica para cada sistema:</li>
<ul>
<li><h5>Windows</h4>
<ul>
<li>Faça o download do arquivo WinSW.</li>
<li>Renomeie o arquivo para <code>AbasteceFacilEmissorNota.exe</code>.</li>
<li>Execute um prompt de comando como administrador.</li>
<li>Navegue até a pasta do arquivo.</li>
<li>Execute o comando: <code>AbasteceFacilEmissorNota install</code>.</li>
</ul>
</li>
<li><h5>Linux</h4>
<p>Após a configuração, execute o arquivo <code>AbasteceFacilEmissorNota</code>. Se não tiver permissão, execute <code>chmod +x AbasteceFacilEmissorNota</code>.</p>
</li>
</ul>

<h2>Configuração de Dispositivo</h2>

<h3>Download do Aplicativo</h3>

<p>Antes de iniciar, certifique-se de repassar os códigos correspondentes para a Mérito, dependendo da maquininha utilizada:</p>

<ul>
<li><strong>Cielo:</strong> Cielo Code</li>
<li><strong>Stone:</strong> StoneCode e CNPJ da empresa</li>
<li><strong>Vero:</strong> Acesse o VeroStore e baixe o aplicativo JAbasteceFacil</li>
</ul>

<h3>Configuração Inicial</h3>

<p>Para começar, conecte a maquininha a uma rede Wi-Fi que tenha acesso ao servidor e abra o aplicativo JAbasteceFacil:</p>

<ul>
<li>Insira o endereço IP do servidor e a porta 8080.</li>
<li>Clique em "Conectar".</li>
<li>Se tudo estiver correto, a maquininha mostrará um erro indicando que não está autorizada.</li>
</ul>

<h3>Autorizando Dispositivos</h3>

<p>No painel do Abastece Fácil, acesse o menu "Dispositivos" para liberar a maquininha para uso do PDV móvel:</p>

<ul>
<li>Encontre o dispositivo desejado.</li>
<li>Clique com o botão direito e selecione "Autorizar".</li>
<li>Marque a opção "Autorizado".</li>
<li>Se necessário, escolha o tipo de dispositivo na lista.</li>
<li>Após isso, o dispositivo estará liberado para uso.</li>
</ul>
<h2>Utilização do Aplicativo</h2>

<p>Após a configuração, a página inicial do aplicativo se torna a lista de abastecidas pendentes. As funcionalidades do aplicativo estão listadas abaixo:</p>

<ol>
<li><strong>Menu de Opções:</strong> Abre os menus para reimprimir um pedido e acessar as configurações.</li>
<li><strong>Lista de Abastecidas:</strong> Mostra as abastecidas pendentes.</li>
<li><strong>Modo Escuro / Claro:</strong> Altera entre os modos de exibição.</li>
<li><strong>Aba das Abastecidas:</strong> Mostra a lista de abastecidas.</li>
<li><strong>Aba dos Produtos:</strong> Mostra a lista de produtos.</li>
<li><strong>Aba Clientes:</strong> Permite selecionar o cliente para o pedido.</li>
<li><strong>Aba Checkout:</strong> Finaliza o pedido.</li>
<li><strong>Reimpressão:</strong> Permite reimprimir notas.</li>
<li><strong>Configurações:</strong> Abre as configurações do servidor.</li>
</ol>

[[File:AbastecefacilMenu.jpg|center|thumb|600x600px|Imagem 3 - Menu do aplicativo AbasteceFacil]]

<h3>Aba Abastecidas</h3>

<p>Aqui estão listadas todas as abastecidas pendentes em ordem cronológica, com informações como nome do bico, código do bico, quantidade e valor total. Você pode adicionar abastecidas clicando no botão de adição (+) e remover clicando no botão de remoção (-).</p>

[[File:AbasteceFacilAbastecidas.png|center|thumb|600x600px|Imagem 3 - Abastecidas]]

<h3>Aba Produtos</h3>

<p>Nesta aba, você pode pesquisar produtos pelo nome, código ou código de barras. Após a pesquisa, os resultados serão exibidos com o nome do produto, quantidade em estoque e valor unitário. Você pode adicionar produtos ao pedido clicando no botão de adição (+) e remover clicando no botão de remoção (-).</p>

[[File:AbastecefacilProdutos.png|center|thumb|600x600px|Imagem 3 - Produtos]]

<h3>Aba Clientes</h3>

<p>Permite a seleção do cliente para o pedido. Você pode pesquisar pelo nome, CPF, CNPJ ou placa. Após selecionar o cliente desejado, clique na seta para vinculá-lo ao pedido.</p>

[[File:AbastecefacilClientes.png|center|thumb|600x600px|Imagem 3 - Clientes]]

<h3>Aba Checkout</h3>

<p>Nesta tela, é exibido o resumo do pedido, incluindo as abastecidas e produtos selecionados. Aqui você pode remover ou alterar a quantidade dos itens. No final da tela, você pode limpar o pedido ou finalizá-lo.</p>

[[File:AbasteceFacilCheckout.png|center|thumb|600x600px|Imagem 3 - Checkout]]

<h3>Resumo do Pedido</h3>

<p>Nesta tela, o pedido é persistido no banco de dados e é feita a primeira interação com o serviço "Emissor de Nota", onde são validados os descontos do produto e cliente. Aqui você pode cancelar o pedido ou prosseguir para o pagamento (deve ser realizado em um POS real).</p>

[[File:AbastecefacilResumo.png|center|thumb|600x600px|Imagem 3 - Resumo do pedido]]